倉庫管理員1. 收貨流程 1.1. 正常產品收貨 1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。 1.1.2 收貨人員應與司機共同檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。 1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶（供應商）。 1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆放的數量嚴格按照產品放示意圖。 1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。 1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知入帳。 1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。 1.2. 退貨或換殘產品收貨 1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。 1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。 1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。 1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量等。 1.2.5 依據單據記入臺賬。 2. 發貨流程 2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（傳真）作為發貨依據。 2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。 2.1.3 倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 2.1.4 倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。 2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量等。 2.1.6 裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。 3. 庫存管理 3.1. 貨品存放 3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。 3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。 3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。 3.2. 盤點流程 3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。 3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。 3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。 4．倉庫日常管理 倉庫日常運作審計表

收:核對進貨單...品名.規格.數量.包裝 管:確保物品完好無損...防火.防潮.等.... 發:根據出貨單出貨...確認訂單號等....品名,規格,數量. 我有一般流程的visio圖.,自己作的 -.-! 要就q郵我..catlovesbone@<a target="_blank">vip.qq.com</a> 說明是干嘛的哈~

每一份工作都有其細致的工作流程，工作的內容不同，企業的要求不同，其工作流程也定會不同。以下為您提供的是倉管工作流程資料，僅供參考。 　　 　　一、總則 　　 　　倉庫是公司供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的重要環節，同時擔負著貨品管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向銷售，服務周到。為規范倉庫工作，確保工作有序進行，提高工作效率，特制定以下工作流程。 　　 　　二、貨品入庫 　　 　　1、貨品入庫，倉管員要親自核對貨號、尺碼明細及數量與供應商發貨單是否一致。核對無誤，把入庫日期、貨號、數量、尺碼明細以及成分、執行標準認真填寫到貨品入庫本上，然后把貨品入庫本交給ERP管理員。 　　 　　2、ERP管理員接到貨品入庫本，根據貨品入庫本上的明細首先錄制、打印采購入庫單，然后安排商標牌的打印。 　　 　　3、倉管員把打印好的商標牌對應貨號、尺碼明細準確無誤的穿掛到貨品上，拿一件貨品出展廳，記錄在展廳盤存表上。然后按貨號、尺碼整齊的擺放到貨架上。 　　 　　三、貨品出庫 　　 　　1、貨品出庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。 　　 　　2、倉管員接到轉倉單，應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后發貨出庫。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 　　 　　3、倉管員把貨品送到各直營店后，雙方進行核對，核對無誤后雙方簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 　　 　　四、貨品調換 　　 　　1、貨品調換，接到調貨信息，ERP管理員應迅速、準確的錄制轉倉單。 　　 　　2、倉管員接到轉倉單，應立刻去出貨店提取貨品，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入。核對無誤后倉管員帶貨離店。 　　 　　3、倉管員把貨品送到收貨店后，雙方認真核對轉倉單與實物有無出入，核對無誤后收貨人簽字。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 　　 　　五、貨品返庫 　　 　　1、貨品返庫，倉管員把貨號、數量及明細報給ERP管理員，ERP管理員應準確的錄制轉倉單。 　　 　　2、倉管員接到轉倉單，應立刻去返貨店提取貨品，雙方應認真核對實物與轉倉單有無出入。核對無誤后接貨入庫（人為損壞的需請示經理后再做返庫）。 　　 　　3、倉管員把貨品帶回倉庫，分類擺放整齊，（如有問題要單獨放置以待解決）。倉管員把票據帶回公司，交ERP管理員進行下帳。 　　 　　六、日常工作流程 　　 　　1、每天上午倉管員根據各店配貨清單，對應貨號、尺碼明細、數量快速準確的配貨，認真核對無誤后，發貨出倉。貨品送到各店后，取回各店前日銷售清單。迅速返回公司，不許在外逗留。 　　 　　2、倉管員要及時到物流公司接收采購訂貨，貨物入庫要認真核對貨號、尺碼及數量有無差錯。核對無誤后認真在入庫本上填寫貨號、及其他明細。ERP管理員接到入庫清單安排打印商標牌，商標牌穿掛完畢，拿一件出展廳，其余貨品分類整齊的擺放到貨架上。 　　 　　3、倉管員要隨時應對各直營店（加盟店）的配貨、調貨以及公司活動的調換貨品要求。快速、準確配貨，認真核對實物與單據有無出入。核對無誤，快速出貨（發貨）。加盟商補貨需得到財務部同意方可出庫、發貨。 　　 　　4、倉庫貨品的儲存管理。倉管員每天要例行對倉庫貨品進行整理，保持貨品干凈、擺放整齊，條理清楚。保持備用品及倉庫其他固定資產布局合理，以便于使用和管理。 　　 　　5、每周一由ERP管理員負責通知各加盟店傳上周銷售報表，進行下賬。月底通知各加盟店傳庫存表。對各加盟店的庫存及銷售進行監控，與其協商及合理建議加盟商及時、合理調整庫存。 　　 　　6、每周三ERP管理員負責統計各店貨品的斷碼及庫存情況，最遲周三晚上匯總出結果。周四倉管員配合ERP管理員對各店進行一次全面的貨品調換，合理調整各店庫存，減少因斷碼被動調貨的次數。 　　 　　7、所有非正常出庫貨品，倉管員必須讓當事人在倉庫日志上打欠條并簽名。防止在帳貨品下落不明。 　　 　　8、每晚值班人員負責打掃倉庫及辦公室衛生；負責各店當日銷售情況的統計，以便次日配貨；（二七店的銷售每天上午由ERP管理員負責拿回）。下班時必須關窗鎖門、關閉電源。

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倉管工作流程 一一一一倉庫管理- 1、入庫數目準確性 2、加工品入庫 3、碼垛合理、安全 4、庫區整潔、早晚檢查倉庫安全 5、出貨 6、實物數與貨卡相符 其他工作其他工作其他工作其他工作 1、發樣、退貨 2、領導安排其他事宜

一般工業企業的收貨流程為:供貨商提供送貨單等基本憑證----倉管員仔細核對送貨單內容是否完整(如:訂單號碼,物料編碼,物料名稱,規格,計量單位,數量等)-----倉管員根據訂單號等數據查詢計算機系統并予以核對-----現場過磅及清點數量(單次數量較多時采取隨機抽取方式,數量較少時必須全點)----暫收貨物并通知質檢人員(IQC)予以檢驗----檢驗合格安排辦理正式入庫手續----不合格時等待質檢部判定處理方式并及時通知采購人員----整理相關入庫憑證送交財務處理. 一般工業企業的發貨流程為:領料部門開出正式領料單----倉管員仔細核對領料單的完備性及合法性(如:領用物料的品名,編號,規格,數量,單位等是否完整及領料人,審核人等是否真實有效)----核對無誤即可安排備發料----核對如果有問題告知領料人原因并退回---登記物料臺賬.

少的還可以，但是多了單號是有人使用的，地址不對口，很容易會被發現

1 入庫管理1.1使用單位收到采購物資后，由使用單位的庫房管理人員根據采購要求現場驗收。如產品符合采購要求，則在送貨商的回單上確認，且填寫相應的入庫單，如質量不合格則直接退回，不予接收，暫時無法退回的，則立即報告部門領導和相關采購人員落實解決。1.2各單位必須建立健全物資出入庫管理辦法，在辦公系統中建立物資管理臺賬，并在本地計算機中做好臺帳備份。庫房管理員收貨后應及時根據物資種類登記上賬，臺賬中應包含物資名稱、數量、規格型號、單價、供貨單位（或來源）、收貨時間、存放地點、收貨人等信息，錄入資產（倉庫）管理系統。1.3 設備固定資產的驗收按《設備固定資產管理》和《設備使用與管理》的相關規定執行。2 倉儲管理2.1庫房管理人員應分類存放，并保持庫內整潔，對有防雨、防潮、防銹蝕及其它防護要求的物資應按要求做好相應防護，定期檢查保養；庫內物資應做到賬、物一致，對于庫房管理混亂造成物資丟失或賬物不實的且無正當理由的由庫房管理員負責等價賠償。2.2及時監督庫存動態，保持合理庫存儲備；對發生丟失、變質、損壞的庫存物資應及時上報，不得隱瞞不報或私自進行賬務處理。3出庫管理3.1堅持先進先出的原則，以防止物資長期存放造成變質、銹蝕、損壞等情況。3.2認真審核出庫單據，并嚴格按規定履行領、發料手續，不得超計劃或無計劃發料；及時轉卡、記賬，做好動態管理。3.3物資的出庫應入賬登記，做到日清月結，年終盤存；物資管理臺賬中應流向清晰、有據可查；出庫單上應包含物資品名、規格、數量、領用時間、領用人姓名、發貨人姓名等內容。3.4工具、工裝、設備等共用物資借用后歸還應注明借用時間、歸還時間、狀況等。3.5每月月末工作日各單位的物資管理員將本月的物資出庫單及物資明細表報送財務部門。

入庫管理：1.1使用單位收到采購物資后，由使用單位的庫房管理人員根據采購要求現場驗收。如產品符合采購要求，則在送貨商的回單上確認，且填寫相應的入庫單，如質量不合格則直接退回，不予接收，暫時無法退回的，則立即報告部門領導和相關采購人員落實解決。1.2各單位必須建立健全物資出入庫管理辦法，在辦公系統中建立物資管理臺賬，并在本地計算機中做好臺帳備份。庫房管理員收貨后應及時根據物資種類登記上賬，臺賬中應包含物資名稱、數量、規格型號、單價、供貨單位（或來源）、收貨時間、存放地點、收貨人等信息，錄入資產（倉庫）管理系統。1.3 設備固定資產的驗收按《設備固定資產管理》和《設備使用與管理》的相關規定執行。倉儲管理2.1庫房管理人員應分類存放，并保持庫內整潔，對有防雨、防潮、防銹蝕及其它防護要求的物資應按要求做好相應防護，定期檢查保養；庫內物資應做到賬、物一致，對于庫房管理混亂造成物資丟失或賬物不實的且無正當理由的由庫房管理員負責等價賠償。2.2及時監督庫存動態，保持合理庫存儲備；對發生丟失、變質、損壞的庫存物資應及時上報，不得隱瞞不報或私自進行賬務處理。3出庫管理3.1堅持先進先出的原則，以防止物資長期存放造成變質、銹蝕、損壞等情況。3.2認真審核出庫單據，并嚴格按規定履行領、發料手續，不得超計劃或無計劃發料；及時轉卡、記賬，做好動態管理。擴展資料：注意事項：1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。5、庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。參考資料來源：搜狗百科-倉庫管理