1,銷售記錄的填寫內容
http://www.chinacpx.com/down/soft/00825.htm
2,銷售審批制度的設計怎么寫
企業的會計憑證:是記錄經濟業務、明確經濟責任、按一定格式編制的據以登記會計賬簿的書面證明。用來記載經濟業務的發生,明確經濟責任,作為記賬根據的書面證明。有原始憑證和記賬憑證。前者是在經濟業務最初發生之時即行填制的原始書面證明,如銷貨發票、款項收據等。后者是以原始憑證為依據,作為記入賬簿內各個分類帳戶的書面證明,如收款憑證、付款憑證、轉賬憑證等。
3,食品批發企業銷售記錄制度
您好,看到您的問題很久沒有人回答,但是問題過期無人回答會被扣分并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:一,如果你的問題太難太專業,沒人懂的話,你可以到相關專業論壇求助;二,你的問題需要長篇論述,需要花費的時間長但你的懸賞分太少,很少人愿意花時間,建議你增加懸賞分或許能夠吸引更多人來回答你的問題。三,您提問時間不妥,問題被后面提問的人頂出去了也是一個原因!你可以錯開提問高峰期來問問中提問題。四,您可以注意選擇正確的分類,以便得到相關專業人士的回答,如果分類正確沒有人回答可以提高懸賞分。
4,食品批發企業銷售記錄制度怎么寫
1、 目標制定:
目標可以分為企業目標和個人目標。
企業目標就是利潤。根據實際情況把銷量合理分解,下達給業務人員,業務人員按時按量完成任務。業務人員完成企業任務實現個人目標——收入。
2、 工作指引:
任務分配后,完成任務才是最終目的。如何讓業務人員完成目標?這就需要讓業務人員通過正確的引導和不斷調整思路,加之專項培訓,提升信心,使之以極大的熱情和積極的態度的投入到工作中去。通過PDCA循環,不斷發現問題、修正問題,最終實現目標。做到工作的計劃性,計劃的可行性。
3、 流程監控
從客戶拜訪、信息收集、方案制作、合同簽訂、制作、直至回款等等環節。每一個環節都馬虎不得,銷售沒有一定之規,業務管理的可變性和調整性太大,遇到重要項目也需要靈活應變。找出規律進行統計逐步形成制度,提高業務洽談的成功率,同時降低管理成本。
4、 績效考核
績效考核是一個非常重要的環節。對員工的工作結果的評判,也是對企業目標的達成率的真是反映。績效考核是企業管理的重要手段,也是企業管理水平的體現,通過績效考核,對員工的進行相應激勵。績效考核運用得當,可以大大激發員工的積極性。完善的績效考核制度是彰顯企業發展前景的鏡子。
5、 培訓
做業務是一個不斷消除客戶異議的過程,專業的培訓是針對客戶可能提出的異議的一個預案演練。培訓也是對業務人員的整體素質的提高,信心的培養,技巧的運用、產品的理解等等。
5,銷售業務管理制度設計
總的來說有幾大塊:1、銷售流程,包括銷售到貨款回收,所有樣章,最好有圖示;2、合同、價格、賬期、發票的具體規定;3、獎勵與處罰規定;4、銷售PSI管理和報備制度、所有型號商品都計算在內的銷售回款任務。
一)目標 1、保證銷售收入的真實性和合理性 2、保證產品的安全和完整 3、保證銷售折扣措施恰當 4、保證銷售折讓和退回的合理與正確 5、保證貨款及時足額的收回 (二)要求 1、實行銷售與收款業務的職責分離 2、實行銷售與收款業務預算和審批制度 3、正確對實行銷售與收款業務進行會計核算 4、建立健全實行銷售與收款業務憑證流轉與管理等制度 5、定期清理與分析應收賬款與壞賬情況,保持賬戶就的正確性 6、保證銷售與收款信息的真實性和完整性以及在會計報表上的正確披露 第二節 銷售與收款業務內部會計控制制度的設計 一、職責分工與授權批準制度設計 (一)銷售與收款業務的不相容崗位 1、客戶信用調查評估與銷售合同審批簽訂的崗位相分離 2、銷售合同審批、簽訂與辦理發貨的崗位相分離 3、銷售貨款的確認、回收與相關會計記錄的崗位相分離 4、銷售退回貨品的驗收、處置與相關會計記錄的崗位相分離 5、銷售業務經辦與發票開具、管理的崗位相分離 6、壞賬準備的計提與審批、壞賬的核銷與審批的崗位相分離 7、銷售與收款人員實行崗位輪換制 (二)設立專門的信用管理部門 1、信用管理崗位與銷售業務崗位分設 2、隨時跟蹤客戶情況 3、建立客戶信用檔案或數據庫 (三)建立銷售與收款業務授權制度和審核批準制度 1、建立銷售與收款業務授權制度和審核批準制度,嚴格按照規定的權限和程序辦理銷售與收款業務 2、對辦理銷售業務人員實行崗位輪換 二、銷售與發貨控制制度的設計 (一)建立嚴格的預算管理制度 1、對銷售業務建立嚴格的預算管理制度,制定銷售目標,建立銷售管理責任制 2、建立銷售定價控制制度,制定價目表、折扣政策、收款政策,定期審閱并嚴格執行 3、選擇客戶時,充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等情況,防范賬款不能收回的風險 4、加強對賒銷業務的管理 (二)按照規定程序辦理銷售與發貨業務 1、銷售談判 2、合同審批 3、合同訂立 4、組織銷售 5、組織發貨 (三)建立銷售退回管理制度 (四)建立完整的銷售登記制度 三、銷售與收款業務會計核算控制制度的設計 (一)及時辦理銷售收款 1、按照規定及時辦理銷售收款業務 2、現銷業務的收款應由獨立人員辦理,如實入賬。 3、及時分戶登記賒銷業務的應收賬款或應收票據,定期進行應收賬款賬齡分析 (二)加強應收賬款管理 1、應收賬款記錄 2、應收票據管理 3、建立健全與客戶的對賬制度 (三)加強壞賬的控制與管理 第三節 銷售與收款業務核算規程的設計 一、銷售與收款業務原始憑證、帳表的設計 (一)銷售發票的設計 1、發票的設計 2、訂貨銷售發票的設計 3、增值稅專用發票的設計 4、分期付款發票和應收分期付款明細表的設計 5、代墊費用憑證的設計 (二)發貨憑證的設計 1、發貨制下發貨單的設計 銷售部門根據合同規定開具發貨單,一式五份:二份送成品庫做好打包發貨準備(發貨后一份留存倉庫記產品卡,一份退回銷售部門),一份送企業內部運輸部門,一份送門衛部門,代替貨物出廠通知,一份留存銷售部門備查,待倉庫發貨后,根據倉庫退回的一聯開具發票,一并送會計部門核對后辦理貨款結算 2、提貨制下提貨單的設計 一般一式三份,銷售部門留存一份,另外兩份交提貨單位向倉庫提貨,倉庫發貨后,一份留存登記成品卡,一份交提貨單位作貨物出門證明。 (三)銷售折讓憑證設計 (四)銷貨退回憑證的設計 至少一式三份,一份成品庫據以驗收退貨,登記成品卡,一份留存銷售部門,一份送會計部門據以核算因退貨而引起的各種支出,如果銷售部門提出追究經濟責任和處理意見時,應先送領導審批后再送會計部門。 (五)應收賬款余額及帳齡分析表的設計 1、應收賬款帳齡分析表:用來登記應收賬款入賬時間長短,估計壞賬損失的管理表格。 2、客戶月末應收賬款對賬單:定期寄送給客戶的用于購銷雙方定期核對賬目的憑證 (六)壞賬損失報告書是一種用來批準將某些應收賬款注銷為壞賬的,僅在單位內部使用的憑證。 二、銷售與收款業務處理程序的設計 (一)合同發貨制銷售業務處理程序的設計 1、合同發貨制銷售業務處理程序設計的要點 (1)銷售部門根據銷售合同編制發貨通知單,分別通知倉庫備貨和企業內部運輸部門辦里發貨 (2)貨物發出后,銷售部門根據倉庫簽收的發貨通知單開具銷售發票,登記產成品明細賬 (3)運輸部門在辦理托運手續后,將提貨單和運單送交銷售部門,銷售部門將其與銷售發票一并送交會計部門 (4)會計部門審核無誤后,開具代墊運費清單,并通知出納員辦理貨款結算,同時進行銷售賬務處理 2、合同發貨制銷售業務流程控制點 (1)銷售開票、發貨、收款和記賬分管 (2)嚴格按合同發運商品,結算貨款 (3)定期進行帳帳、帳實核對 (二)非合同發貨制銷售業務處理程序的設計 1、非合同發貨制銷售業務處理程序設計的要點 (1)銷售部門根據客戶要求和產品價格目錄編制銷售發票 (2)經銷售部門主管(可以授權銷售員)和會計部門主管審核后,授權出納部門收款 (3)倉庫根據已經付款的銷售發票發貨,并登記產成品保管賬簿 (4)銷售部門和會計部門分別登記銷售業務的相公賬簿 2、合同發貨制銷售業務流程控制點 (1)銷售開票、發貨、收款和記賬分管 (2)銷售價格按有關標準執行,并予以審核 (3)一般情況下先收款后提貨,減少銷售壞賬損失 (4)定期進行帳帳、帳實核對
6,企業銷售方面的管理制度
銷售管理制度:
一、業務流程(一)、準備:
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好,檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備:準備當天的工作計劃,布置下屬人員的工作內容;
3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系;收集潛在客戶信息以備進一步接觸;
4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
(二)、現場接待(1)客戶接待制度(前臺秘書)
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執,由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀。”然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過,分以下幾種情況:1客戶說與某位業務員有過聯系,則秘書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。2若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名,則該客戶應視為新客戶,由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶,負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶確認單內填寫。3若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的,可向秘書提出,并由秘書向總監申請給該業務員補客戶,但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。
(2)電話接聽與登記制度 一、客戶來電:秘書在接聽電話時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯系過,新客戶由秘書接聽(判別方法同接待客戶),如果客戶來過售樓部,則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語,并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹,了解客戶的需求,邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。(由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場,因此,接聽電話時間不宜過長,談的不宜過深)。前臺秘書每天還應將上門客戶總量(新客戶量),電話接聽量填表匯報報給銷售助理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺秘書工作的特殊性,若出現人為的故意漏分,錯分客戶現象,則予以除名處理。前臺秘書除此工作外,還由其他工作范圍,詳見崗位工作制。二、非客戶來電:秘書必須登記所有非客戶來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。客戶接待:銷售人員首先致以問侯,再配合沙盤模型做項目簡單講解(如朝向、配置、環境、周遍狀況等),使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中,可探詢客戶需求(如面積、樓層、購買意圖等),做到心中有數,以便隨后推薦。做完模型講解后,可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中,銷售人員應對項目的優勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好,樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后,可引客戶至洽談區,給客戶資料及名片,同時詢問客戶需要茶水或純凈水,并提供給客戶。此時,銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式,按揭還款等細則,并根據客戶喜好做強力推薦。最后,送客戶出門并與之道別,表達項目銷售速度很快,希望客戶能盡快做決定(但表達方式切忌過于直白)。2、客戶跟蹤準備好需要聯系的客戶的相關資料:姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯系。每周至少給客戶通話2次,盡量將客戶再約過來,可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房,該客戶的購買性會很大,銷售員在通過自身能力留住客戶的同時,還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候,可以告訴客戶:您可以交封號費500元,給客戶三天考慮時間,在考慮期內,如果有別的客戶看上該房子,該客戶有優先購買權,考慮期過后,如該客戶不想購買,封號費如數退還。客戶有意購買,先收下優先認購金5000--10000元,上不封頂,并立刻簽內部認購協議。并根據合同付款時間及時催促客戶將余款付清。
二、業務制度
1、客戶登記制度 每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后,應及時記錄客戶的聯系方式,填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表,以便作為日后評判業績歸屬的依據,為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準,如業務員未進行客戶登記,發生與其他業務員撞單事件,其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員2、工作日記制度 工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時,銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬,故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:接待來電,來訪記錄,客戶追蹤記錄,客戶信息反饋,業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元,第二次罰款20元,依次類推。3、客戶追蹤制度
業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案,填寫一份客戶跟蹤表,并依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過7天)4、輪值制度 基于公平、公正、機會均等的原則,所有銷售人員均按順序輪流接待客戶,若輪到某業務員而其因私事外出,則失去本班輪值機會,若因公事外出,累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議,可上報銷售經理,由其裁定。5、首問負責制
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底(直到簽協議收款),但未成交前于客戶聯系時間間隔不得超過7天,連續7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶,由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。6、例會、培訓及考核制度銷售部每周一固定為例會日,由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給于配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客戶。7、現場控制制度 一個或一撥客戶只能由一個業務員接待,其他任何人不得插話,但可以有無言的協助和配合,需要團隊協作時除外(倡導相互協作,打配合)。不是一撥的客戶不允許互相閑談。8、周報月報統計制度 業務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結,填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
三、業績歸屬
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據,客戶確認以中斷聯系不超過7天為限,中斷聯系超過7天的歸續登業務員.2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交,此單業績和傭金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。3、銷售人員所登記的客戶,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客戶對待.4、業務員不在現場時,客戶由其他業務員代為接待,新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理,行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。5 兩個或以上客戶欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先6 老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記,否則一律按新客戶處理。7 獎金分配的依據:只要客戶交納定金,該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定,不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
第二部分 銷售部行政管理辦法 冷指月 2008-3-7 13:50
一、行政制度(一)、員工守則:為維護公司利益和榮譽,保證銷售工作的順利進行特制定該守則1、銷售人員必須遵守國家法規、法令,自覺維護公司利益,不謀求公司制度規定之外的個人利益。2、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質按量完成銷售工作任務。3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神,建立良好的合作關系。4、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規范的辦公秩序。5嚴格保守公司機密以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關規章制度執行。7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應向銷售經理請示,嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養,對項目的業務知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
以上員工守則銷售部所有人員應嚴格執行,如有違背,視情節輕重以及給公司帶來的損失大小,按公司獎懲條例的有關規定進行處理。
7,銷售管理制度怎么寫
市場營銷部管理制度 營銷部經理職責 1、 對銷售任務的完成情況負責。 2、 對回款率的完成情況負責。 3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。 4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。 5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。 6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。 7、 對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。 二、 營銷部工作流程 1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程 1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志 2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點 3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪 4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》 5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報 6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排 2、產品報價、投標的流程 此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品 1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示) 2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助) 3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持 4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研 5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印 6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標 3、商務談判與簽訂合同的流程 1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判 2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示) 3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認 4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同 5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔 6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行 4、發貨流程 1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉 2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部 3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉 3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管 4)庫管辦理出庫手續 5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔 5、回款流程 1)銷售員催款 2)銷售員填寫收款申請單 3)銷售部和財務部確認 4)反饋給客戶 5)客戶回款 6、開票流程 1)銷售員填寫開票申請單 2)銷售部審核 3)財務部開票 4)交客戶簽收 7、售后服務流程 1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認 2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部 3)技術部和客戶溝通 4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤 5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8、退貨(換貨)流程 1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認 2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量 3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核 5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管 6)庫管辦理退貨(換貨)手續 三、營銷部管理制度 1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌 2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司 3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示 4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程 5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾 6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失 7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨 8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔責任 9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。 10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔 11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生 12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收 13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部 14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決 15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊 16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表 1)周工作計劃表 2)月工作計劃表 3)銷售情況周統計表 4)銷售情況月統計表 5)銷售員工作周統計表 6)銷售員工作月統計表 7)市場狀況周統計表 8)市場狀況月統計表 9)經銷商進貨情況統計表 10)區域銷售情況統計表 11)每月經銷商管理匯總表 12)《目標客戶基本信息情況統計表》 17、違反上述規章制度,視情節罰款10—100元
一、制定目的 為了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷工作,明確營銷人員的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫主員工盡快提供自身營銷素質,特指定以下規章制度。 二、使用范圍 本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員 三、制度總述: 本營銷制度具體分為 管理制度細則 營銷人員崗位職責 營銷人員績效考核制度 四、制度細則 1、管理制度明細 ⑴、積極工作,團結同事,對工作認真負責,本公司將依照‘營銷人員考核制度’對營銷人員驚醒月終和年終考核 ⑵、營銷員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退、如三遲五退則追究其責任,重則開除。 ⑶、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力 ⑷、聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不干,安排人物不做,使銷售人做不能正常開展的追究其責任,重則開除⑸、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人力帽、和藹可親。 ⑹、銷售過程中,嚴格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。 ⑺、誠實守信,不欺詐顧客,遇到特殊問題及時請示公司領導,如未經允許,出現問題,后果自行承擔,與公司無關。 ⑻、做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要為公司的各項業務開場情況,保守秘密,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。 ⑼、以公司的利益為重,積極為公司開發和拓展新的市場 ⑽、學會溝通、善于隨機應變,積極協調公司與客戶關系,對業績突出和考核制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵 ⑾、不得借用公司或出差名義,私自給其他的同行業產品做銷售工作,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,性質惡劣者交司法機關處理。 ⑿、區域經理對所在區域售后不服有知情權,處理建議權,但無決定權(決定權歸上級領導及合作商)。 ⒀、每日下午18:00-19:00為日工作總結,各區域業務經理匯報本日的工作內容,所在區域,新經銷商開發情況,老經銷商服務情況等等;并制定出次日工作計劃 ⒁、差旅費用的報銷時間每日的18:00-19:00其他時間不給于報銷 ⒂、協助上級領導制定營銷戰略計劃,年度經營計劃、業務發展計劃、協助公司完善管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡 ⒃、產品銷售期間必須按照公司規定的銷售政策執行,不能以任何形式違背公司銷售政策及銷售價格如有違反開除處理。 2、區域經理的崗位職責 ⑴、區域經理的崗位職責和義務劃分主要依據公司已指定的業務流程 ⑵、貫徹執行國家相關政策、法規,協助上級領導完成市場營銷管理工作。 ⑶、嚴格按公司下達的年度銷售計劃,及時報告上級領導,使之隨時掌握公司的銷售動態 ⑷、對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓使之能熟悉運用本公司產品。 ⑸、當區域經理調離崗位試,應配合公司安排的新區域經理做好交接工作,避免出現市場真空。 3、銷售內勤的崗位職責 ⑴、做好周,月度客戶統計報表,并及時上報總經理