稅務登記證，發票購領簿，IC卡，

需要，開發票要身份證是因為在開發票的票面上需要把你的身份證寫上的，如果這時候你需要對方給你開發票的話，那么你這屬于個人發票，那么這時候是需要在票面上寫上你的姓名和你的身份證的，因為你的身份證就納稅人的身份證明，所以需要身份證。

三證是必須的，而且一定要加蓋公司紅章，授權書也是需要的，加蓋紅章，從官網上下載好表格，填寫好，加蓋公章。基本上就這些了。

不需要什么證件，知道你的名字和電話號碼基本就能取件了，現在的快遞人員素質沒那么高。

要寫具體的酒水名稱。根據《國家稅務總局關于增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2017年第16號）二、銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統后臺對接，導入相關信息開票的，系統導入的開票數據內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。

首次購買發票需要攜帶稅控設備去稅控進行購買，稅局人員將電子發票寫到稅控設備中，再領紙質發票，回到開票軟件中直接開具發票即可，像營業執照、發票領用簿等資料和主管稅局核實一下是否需要其他資料

根據發票管理辦法的規定：需要領購發票的單位和個人，應當持稅務登記證件、經辦人身份證明、按照國務院稅務主管部門規定式樣制作的發票專用章的印模，向主管稅務機關辦理發票領購手續。主管稅務機關根據領購單位和個人的經營范圍和規模，確認領購發票的種類、數量以及領購方式，在5個工作日內發給發票領購簿。

第一次領購普通發票　　納稅人需準備：　　 ①稅務登記證副本及復印件一份；　　 ②企業營業執照副本復印件一份；　　 ③辦稅員證或購票人證明、法人身份征復印件一份；　　 ④發票專用章或財務專用章。 　　 上述資料齊備后到【發票銷售】窗口遞交并索取《購買普通發票領購薄申請審批表》填寫待批復； 　　 批復后憑　　 ①已審批的《購買普通發票領購簿審批表》；　　 ②填妥的《發票領購單》（向【發票銷售】窗口索?。弧　? ③發票專用章或財務專用章?！　? 到【發票銷售】窗口領購《普通發票購買薄》和領購普通發票。 　　 以后領購發票的納稅人需攜帶 　　 ①《發票領購單》，領購簿的封面需填妥資料并加蓋發票專用章?！　? ②填好領購單（一式兩份）并加蓋發票專用章?！　? ③購票員攜帶身份證、稅務登記副本等資料備查。 IC卡一定要帶上啊

購領發票的手續 1、企業第一次購買發票需帶稅務登記副本，企業財務章或公章和主管稅務機關審批填寫完整的《納稅人申請領購非國標稅控發票審批表》（申請購領非國標稅控發票的納稅人提交）、《稅控收款機用戶注冊登記及最高開票限額審批表》（申請購領國標稅控發票的納稅人提交）；購領國標稅控發票的納稅人需要攜帶稅控用戶卡。 2、從第二次購領發票始，須帶上次購發票的《票證工本費收據》第三聯（綠色）（若納稅人將票證工本費收據（綠聯）丟失，可以將票證工本費收據記帳聯復印來代替；若二者同時丟失，納稅人應寫出書面的情況說明，注明上次購票的時間、票種、起止號碼，經主管稅務所審核蓋章后可視同票證工本費收據（綠聯）使用）、寫卡完畢的稅控IC卡（申請購領非國標稅控發票的納稅人提交）、寫卡完畢的用戶卡（申請購領國標稅控發票的納稅人提交），經主管稅務所進行審核，審核同意后審核人員在第三聯（綠色）上寫明所需購買的發票種類、數量；簽字并加蓋稅務所公章。企業持蓋章后第三聯（綠色），稅務登記證副本、單位財務章或公章，領購國標稅控發票的納稅人需要攜帶稅控用戶卡，到發票窗口購票。 3．若為個體工商戶應同時提交上次完稅的稅收繳款書第一聯復印件 4、購票數量一般不超過企業的一個月使用量； 5、購票請使用現金，不收支票。 你們是要領購服務業發票的

如果購買普通采購發票，只需帶購買發票的本就可以了餓，如果是專票，就帶上金稅卡，就可以到版稅服務廳里購買了，

尊敬的納稅人： 您好，為了避免給您的購票帶來不必要的麻煩，及時購票。當您到大廳領購發票時，請務必根據自己的購票情況攜帶以下證件及資料。初次購票提供的證件及資料：1. 稅務登記證副本原件；2. 發票領購薄，要求粘貼購票人身份證復印件、一寸照片并加蓋騎縫單位公章并需經過稅務機關審核；3. 購票人身份證原件； 4. 企業發票專用章；5. 寫明購票票種及購買量的《稅務事項通知書》；6. 購買增值稅發票還需提供：防偽稅控IC卡；7. 購買其他稅控設備發票還需提供稅控數據接受設備（指稅控收款機IC卡、機動車稅控盤等）。非初次購買手寫普通發票的： 購票方式【驗舊售新】1. 稅務登記證副本原件；2. 發票領購薄；3. 購票人身份證原件； 4. 企業發票專用章；5. 上次購買且使用完的手寫票（全本）。非初次購買增值稅普通發票： 購票方式【驗舊售新】 1. 需提供稅務登記證副本原件、發票領購薄、購票人身份證原件、企業發票專用章；2. 在防偽稅控系統打印反映上次所購發票使用情況的增值稅普通發票《匯總表》、《明細表》，或全部發票記賬聯原件。有作廢發票的，請提供作廢發票全聯原件；有負數發票的，請提供負數票發票聯及對應正數發票的發票聯；防偽稅控IC卡。非初次購買增值稅專用發票： 購票方式【驗舊售新】 1. 需提供稅務登記證副本原件、發票領購薄、購票人身份證原件、企業發票專用章；2. 在防偽稅控系統打印反映上次所購發票使用情況的增值稅專用發票《匯總表》、《明細表》，或全部發票記賬聯原件。有作廢發票的，請提供作廢發票全聯原件。有負數發票的，請提供負數票發票聯和抵扣聯（原件）、《開具紅字增值稅專用發票通知單》及對應正數發票的發票聯和抵扣聯（原件）；防偽稅控IC卡；3. 上次所購每段發票首尾號的記賬聯（首號為原件或復印件，尾聯必須為原件）。非初次購買其他稅控設備發票： 購票方式【驗舊售新】 1. 需提供稅務登記證副本原件、發票領購薄、購票人身份證原件、企業發票專用章；2. 稅控收款機用戶請提供：稅控收款機系統打印的《發票使用匯總表》及《明細表》。其中有作廢發票的，請提供作廢發票全聯次，有退票的，請提供退票及對應的正數發票全聯次；稅控收款機IC卡；3. 機動車發票用戶請提供：上次購買且使用完的全部機動車發票存根聯，其中有作廢發票的，請提供作廢發票全聯，有退票的，請提供退票及對應的正數發票全聯次；機動車稅控盤；4. 若您為手寫票改為機打票的納稅人，請您攜帶上次購買且使用完的手寫票（全本）。

領購發票需要帶上稅控盤

你好。應該加蓋發票專用章，望采納謝謝

根據增值稅管理條例規定：銷售方給購買方開具增值稅專用發票時，應當在在發票聯和抵扣聯加蓋銷售方的發票專用章。

銷售方開具給購買方增值稅專用發票，并在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。

一、開具紅字普通發票 1、銷貨方未作帳務處理，購貨方退回原發票。 銷貨方將收回的發票粘附在存根聯后面依次注明“作廢”，屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方，不得開具紅字發票。 2、銷貨方已作帳務處理，購貨方退回原發票。 銷貨方開具藍字退貨進倉單(屬于貨物折讓退回不需要開具進倉單，下同)，同時開具相同內容的紅字發票，以紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，將收回的發票粘附在紅字發票的存根聯上，紅字發票的存根聯以及其余聯次不得撕下。屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方。 3、銷貨方未作帳務處理，購貨方已作帳務處理，不能退回原發票。 銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發票的依據，填制藍字退貨進倉單。開具相同內容的紅字發票，將紅字發票的發票聯交回購貨方，作為抵減當期的銷售支出，紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，其余聯次不得撕下。屬于銷售折讓的，應按折讓后的貨款重新開具銷售發票給購貨方。 4、銷貨方、購貨方均已作帳務處理，不能退回原發票。 同上述第3點操作。 5、購貨方出具的有效證明內容包括： (1) 必須記載與發票和銷貨清單內容一致的事項和退貨原因； (2) 加蓋購貨方單位印章或財務專用章； (3) 同時附上原發票聯的復印件和銀行收款進帳單復印件(已付款的)。 二、開具紅字增值稅專用發票 1、銷貨方如發生退貨、銷售折讓收到購貨方抵扣聯、存根聯的，應視不同情況按以下規定辦理： (1)購買方在未付貨款并且未作帳務處理的情況下，須將原發票聯和抵扣聯主動退還銷貨方。銷貨方如果未將記帳聯作帳務處理，應在收到的發票聯和抵扣聯及相應的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯后面，作為扣減當期銷項稅額的憑證，下月領購專用發票時提交稅務機關核查。未收到購買方退還的專用發票前，銷貨方不得扣減當期銷項稅額。屬于銷售折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重開專用發票。 (2)如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理，銷貨方可根據退回貨物的數量、價款或折讓金額來開具相同內容的紅字專用發票。將紅字專用發票的記帳聯撕下作為扣減當期銷項稅額的憑證，存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將藍字專用發票的抵扣聯、發票聯粘貼在紅字專用發票發票聯的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發票記帳聯的存放地點，作為開具紅字專用發票的依據。 2 、銷貨方如發生退貨、銷售折讓，但購貨方已將作帳務處理，不能退回原來的發票聯、抵扣聯時，處理如下：銷貨方在取得購貨方主管稅務機關的《進貨退出及索取折讓證旦功測嘉爻黃詫萎超聯明單》后，方可根據退回貨物的數量、價款或折讓金額來開具相同內容的紅字專用發票。將紅字專用發票的記帳聯撕下作為扣減當期銷項稅額的憑證，發票聯、抵扣聯交購貨方作為扣減當期進項稅額的憑證。購貨方收到紅字發票后，應視紅字專用發票所注明的增值稅額從當期進項稅額中 扣減，造成不納稅或少納稅的，屬于偷稅行為。 《國家稅務總局關于進一步做好增值稅納稅申報“一窗式”管理工作的通知》規定：銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以后收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，不論是否已將記賬聯作賬務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。 三、 其他說明 根據《中華人民共和國發票管理實施細則》三十四條：開具發票后，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票并注明 “作廢”字樣或取得對方有效證明；發生銷售折讓的，在收回原發票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發票。對于僅是發票票面錯誤，而不是銷貨退回需要開具紅字發票的，在上級局未有明確前，暫比照銷貨退回開紅字發票的規定來處理。